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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.991636   Contract reference 911-2025-00075   Contract description: Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de Zonas Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2025-0021   Request Title Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de Zonas Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Description Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de Zonas Metro y Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference 911-DAF-CM-2025-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 564,134.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2085149 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 478,080.00 0.00 86,054.40 0.00 776,204.00 564,134.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Lexmark X950de, (X950X2CG), Cyan, Original, Latinoamérica 11 UD 14,396 7,920 87,120.00 0.00 18 15,681.60 0.00 158,356.00 102,801.60         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Lexmark X950de, (X950X2YG), Amarillo, Original,Latinoamérica 10 UD 14,396 5,040 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 143,960.00 59,472.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Lexmark X950de, (X950X2MG), Magenta, Original, Latinoamérica 8 UD 14,396 7,020 56,160.00 0.00 18 10,108.80 0.00 115,168.00 66,268.80         22 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 Kit de ADF impresora Lexmark x950de 2 UD 37,760 27,000 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 75,520.00 63,720.00         24 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner Lexmark Fotoconductor C950X71G 20 UD 14,160 11,520 230,400.00 0.00 18 41,472.00 0.00 283,200.00 271,872.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 911-DAF-CM-2025-0021 Acta de adjudicación_ocred.pdf 911-DAF-CM-2025-0021 Acta de adjudicación_ocred.pdf Download Apropiacion.pdf Apropiacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2025_8_07 p.m..Pdf Download Cuota TECHBOX EIRL.pdf Cuota TECHBOX EIRL.pdf Download OC Techbox EIRL.pdf OC Techbox EIRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 296,652.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 296,652.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales 296,652.05  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751637122987Yxzyv 1 296,652.05  DOP Vencido Link