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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.986217   Contract reference Hosp. Juan Bosch-2025-00350   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL HRTQPJB.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0097   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL HRTQPJB.   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL HRTQPJB.   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA   Reply Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0097   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,143.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084708 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,427.00 0.00 17,716.86 0.00 132,675.00 116,143.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 10 UD 15 9 90.00 0.00 18 16.20 0.00 150.00 106.20         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TONER 414 AZUL 3 UD 900 690 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 2,700.00 2,442.60         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TONER 105 A 10 UD 900 690 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 9,000.00 8,142.00         10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA TRANSPARENTE TAPE 2 PULGADAS 30 UD 85 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,550.00 1,947.00         16 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA GRANDES USO PESADO P/OFICINA 10 CAJ 70 52 520.00 0.00 18 93.60 0.00 700.00 613.60         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PUNTA FINA 25 UD 50 35 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,250.00 1,032.50         23 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 ADHESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL, PEGA INSTANTANEO (COQUI) 20 UD 150 102 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 3,000.00 2,407.20         25 44111907 - Tableros de no(...)44111907 - Tableros de noticias o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA MAGNETICA BORDE DE ALUMINIO 6 UD 800 702 4,212.00 0.00 18 758.16 0.00 4,800.00 4,970.16         29 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO ETIQUETA ADHESIVA CODIGO DE BARRA 2000/1 COLOR BLANCO 150 UD 350 297 44,550.00 0.00 18 8,019.00 0.00 52,500.00 52,569.00         31 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTA DE METAL 10 UD 10 5.5 55.00 0.00 18 9.90 0.00 100.00 64.90         32 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA PARA OFICINA 15 UD 45 33 495.00 0.00 18 89.10 0.00 675.00 584.10         33 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 2.3.9.8.01 CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 890 15 UD 300 230 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 4,500.00 4,071.00         34 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 2.3.9.8.01 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX 350 25 UD 300 245 6,125.00 0.00 18 1,102.50 0.00 7,500.00 7,227.50         35 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 DE COLOR AZUL 3 UD 600 345 1,035.00 0.00 18 186.30 0.00 1,800.00 1,221.30         36 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 DE COLOR MAGENTA 6 UD 600 345 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 3,600.00 2,442.60         37 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 DE COLOR AMARILLA 5 UD 600 345 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 3,000.00 2,035.50         38 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 664 DE COLOR AMARILLA 10 UD 600 345 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 6,000.00 4,071.00         39 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 504 DE COLOR MAGENTA 8 UD 600 345 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 4,800.00 3,256.80         40 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 504 DE COLOR NEGRA 8 UD 600 345 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 4,800.00 3,256.80         41 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 504 DE COLOR AZUL 5 UD 600 345 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 3,000.00 2,035.50         42 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 504 DE COLOR AMARILLA 8 UD 600 345 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 4,800.00 3,256.80         43 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 664 DE COLOR AZUL 5 UD 600 345 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 3,000.00 2,035.50         44 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 664 DE COLOR NEGRO 10 UD 600 345 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 6,000.00 4,071.00         46 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 81/2 X 11 COLOR BLANCA O AMARILLA 15 UD 60 45 675.00 0.00 18 121.50 0.00 900.00 796.50         48 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 LABEL PARA FOLDERS 20 PAQ 55 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,100.00 1,062.00         49 39111501 - Artefactos flu(...)39111501 - Artefactos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LUZ UV 3 UD 150 120 360.00 0.00 18 64.80 0.00 450.00 424.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2025_3_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,011.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 24,712.43  DOP ---- View 2.3.3.2.01 80,299.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 105,011.43  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750951541792TfRIn 1 105,011.43  DOP Vencido Link