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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985856   Contract reference Hosp. Juan Bosch-2025-00349   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2025-0159   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB.   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 2DO TRIMESTRE 2025 DEL HRTQPJB.   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA   Reply Reference MATERIALES DE LIMPIEZA 2025-0159   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,388 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2083930 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,600.00 0.00 0.00 4,788.00 24,140.00 31,388.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE ACERO INOXIDABLE DE FREGAR TIPO BOLLO 40 UD 95 85 3,400.00 0.00 0.00 18 612.00 3,800.00 4,012.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA COLOR AZUL 30 UD 60 50 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,800.00 1,770.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA COLOR ROJO 50 UD 60 50 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 3,000.00 2,950.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.42 CON PALO DE MADERA 20 UD 180 400 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 3,600.00 9,440.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO ACE (SACO DE 30 LBS) 10 UD 1,050 1,000 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 10,500.00 11,800.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE LIMPIEZA EN MICROFIBRA COLOR VERDE OSCURO 24 UD 60 50 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,440.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2025_7_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,274.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 16,274.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 16,274.97  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750879158808FvvD5 1 16,274.97  DOP Vencido Link