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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985765   Contract reference Bomberos SDE-2025-00070   Contract description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA Y VARIOS INSUMOS ELECTRICOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0067   Request Title COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA Y VARIOS INSUMOS ELECTRICOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Description COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA Y VARIOS INSUMOS ELECTRICOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA Y VARIOS INSU   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,900.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084432 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,559.32 0.00 12,340.70 0.00 68,559.32 80,900.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10191506 - Mata – roedore(...)10191506 - Mata – roedores 2.3.7.2.05 BAYGON 400ML 10 UD 347.46 347.46 3,474.60 0.00 18 625.43 0.00 3,474.60 4,100.03         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR P/BAÑO 15 UD 68.65 68.65 1,029.75 0.00 18 185.36 0.00 1,029.75 1,215.11         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA 5 PAQ 699.15 699.15 3,495.75 0.00 18 629.24 0.00 3,495.75 4,124.99         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 10 PAQ 395.25 395.25 3,952.50 0.00 18 711.45 0.00 3,952.50 4,663.95         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUND NEGRA 55 GALONE 5 PAQ 487.29 487.29 2,436.45 0.00 18 438.56 0.00 2,436.45 2,875.01         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA PLASTICA 30 GALONES 10 PAQ 360.17 360.17 3,601.70 0.00 18 648.31 0.00 3,601.70 4,250.01         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 26 26 780.00 0.00 18 140.40 0.00 780.00 920.40         8 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA PARA LIMPIEZA 10 UD 57.2 57.2 572.00 0.00 18 102.96 0.00 572.00 674.96         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 16 ONZ. 15 UD 105.93 105.93 1,588.95 0.00 18 286.01 0.00 1,588.95 1,874.96         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES GALON 3 GAL 253.39 253.39 760.17 0.00 18 136.83 0.00 760.17 897.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/FREGAR 6 GAL 165.25 165.25 991.50 0.00 18 178.47 0.00 991.50 1,169.97         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON 10 GAL 171.61 171.61 1,716.10 0.00 18 308.90 0.00 1,716.10 2,025.00         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE SACO 30 LB. 5 UD 974.58 974.58 4,872.90 0.00 18 877.12 0.00 4,872.90 5,750.02         14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLOROX 30 GAL 108.69 108.69 3,260.70 0.00 18 586.93 0.00 3,260.70 3,847.63         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 20 GAL 150 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 15 UD 152.54 152.54 2,288.10 0.00 18 411.86 0.00 2,288.10 2,699.96         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 15 UD 173.73 173.73 2,605.95 0.00 18 469.07 0.00 2,605.95 3,075.02         18 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA RECOGEDORA DE BASURA 15 UD 114.41 114.41 1,716.15 0.00 18 308.91 0.00 1,716.15 2,025.06         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 6 PAQ 77.21 77.21 463.26 0.00 18 83.39 0.00 463.26 546.65         20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 30 UD 82 82 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 2,460.00 2,902.80         21 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA CON BRILLO 32 UD 33.9 33.9 1,084.80 0.00 18 195.26 0.00 1,084.80 1,280.06         22 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES 1 UD 331.71 331.71 331.71 0.00 18 59.71 0.00 331.71 391.42         23 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 BOMBILLO RECARGABLE 40 UD 254.24 254.24 10,169.60 0.00 18 1,830.53 0.00 10,169.60 12,000.13         24 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA RECARGABLE 10 UD 283.9 283.9 2,839.00 0.00 18 511.02 0.00 2,839.00 3,350.02         25 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE CONO 4 UD 1,101.67 1,101.67 4,406.68 0.00 18 793.20 0.00 4,406.68 5,199.88         26 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR E SPRAY 20 UD 233.05 233.05 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 4,661.00 5,499.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2025-06-25_131517.pdf Scan2025-06-25_131517.pdf Download Acta de adjudicación insumos de limpieza.docx Acta de adjudicación insumos de limpieza.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2025_5_39 p.m..Pdf Download Orden de Compras_25_6_2025_5_39 p.m..pdf Orden de Compras_25_6_2025_5_39 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,900.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,138.31  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,788.94  DOP ---- View 2.3.2.2.01 674.96  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,847.63  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,350.15  DOP ---- View 2.3.7.2.05 4,100.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 80,900.02  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG175087416157934RBc 1 80,900.02  DOP Vencido Link