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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990351   Contract reference SRSO-2025-00159   Contract description: CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSM-CCC-CP-2025-0005   Request Title CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM   Description CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO (SRSM)”. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. COMPRAS VERDES.   Business Operation TECNOLOGIA   Reply Reference SERVICIO IMPRESORA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,600,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/01/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084147 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,745,762.71 0.00 854,237.29 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.2.5.3.02 SERVICIO DE CONTRATACION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO. TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO. 1 UD 5,600,000 4,745,762.71 4,745,762.71 0.00 18 854,237.29 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA NOTARIAL SOBRE B.pdf ACTA NOTARIAL SOBRE B.pdf Download INFORME ECONOMICO.pdf INFORME ECONOMICO.pdf Download ACTO APROB INFORME ECONOMICO.pdf ACTO APROB INFORME ECONOMICO.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO TONER.pdf GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO TONER.pdf Download CONTRATO NO. SRSO-2025-00159 TONER DEPOT.pdf CONTRATO NO. SRSO-2025-00159 TONER DEPOT.pdf Download CERT CUOTA COMPROMISO TONER.pdf CERT CUOTA COMPROMISO TONER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,600,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.3.02 5,600,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM 900,000.00  DOP Septiembre 2025 2   CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM 900,000.00  DOP Noviembre 2025 3   CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM 900,000.00  DOP Enero 2026 4   CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM 900,000.00  DOP Marzo 2026 5   CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM 800,000.00  DOP Mayo 2026 6   CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE TÉCNICO, SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER INSTALADAS EN LOS CPNA, CDX Y OFICINAS ADM. DEL SRSM 1,200,000.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-SRSM-CF-06-25 1 5,600,000.00  DOP Vencido CERT CUOTA COMPROMISO TONER.pdf