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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1006227   Contract reference HOSGEDOPOL-2025-00134   Contract description: SOLICITUD REHABILITACION DE AREA DE COCCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0048   Request Title SOLICITUD REHABILITACION DE AREA DE COCCION   Description SOLICITUD REHABILITACION DE AREA DE COCCION   Business Operation Ing. Jose Matos   Reply Reference SOLICITUD REHABILITACION DE AREA DE COCCION_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 168,032 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizada en el area de cocccion , solicitado por la gerencia de ingenieria mediante oficio 013 de fecha 09/01/2025, autorizado por el director ejecutivo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 142,400.00 0.00 25,632.00 0.00 142,400.00 168,032.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102302 - Instalación, r(...)72102302 - Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 2.2.7.1.04 SERVICIO DE REPARACION DE AREA DE COCCION, QUE INCLUYA: -LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMPANAS Y EXTRACTORES. - REPARACION DEL MOTOR 120/220V,60HZ,1HP. - SUMINISTRO DE PARRILLA CANALETA DRENAJE EN ACERO INOXIDABLE. - SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLAS ANTI PALGAS PARA LOS VENTANALES. 1 UD 142,400 142,400 142,400.00 0.00 18 25,632.00 0.00 142,400.00 168,032.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2025_3_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 168,032.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.04 168,032.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 168,032.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752090684824I4W5C 1 168,032.00  DOP Vencido Link