1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.992442   Contract reference CAMARA CUENTAS-2025-00091   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4113)   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0008   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4113)   Description ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4113)   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference OFERTA CASA SURTIDORA SURTIMAX_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,519.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 175,016.48 0.00 31,502.97 0.00 457,102.75 206,519.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Desechables No. 9 800 PAQ 75 36.86 29,488.00 0.00 18 5,307.84 0.00 60,000.00 34,795.84         8 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plásticas Desechables Paq/25 1,500 PAQ 45 12.61 18,915.00 0.00 18 3,404.70 0.00 67,500.00 22,319.70         9 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores plásticos Desechables Paq/25 1,200 PAQ 40 12.61 15,132.00 0.00 18 2,723.76 0.00 48,000.00 17,855.76         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 55 GLS calibre 150 4,500 UD 8 3.73 16,785.00 0.00 18 3,021.30 0.00 36,000.00 19,806.30         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 17x22 calibre 120 4,500 UD 4 0.59 2,655.00 0.00 18 477.90 0.00 18,000.00 3,132.90         14 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente en Saco 30 lbs 4 UD 1,306 755.93 3,023.72 0.00 18 544.27 0.00 5,224.00 3,567.99         20 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso no. 7 Caja/50 25 CAJ 5,645.95 1,529.66 38,241.50 0.00 18 6,883.47 0.00 141,148.75 45,124.97         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de cocina Paq/500 550 PAQ 125 85.59 47,074.50 0.00 18 8,473.41 0.00 68,750.00 55,547.91         24 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Gel Antibacterial 24 GAL 520 154.24 3,701.76 0.00 18 666.32 0.00 12,480.00 4,368.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/7/2025_2_49 p.m..Pdf Download ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION CM-4113.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION CM-4113.pdf Download OC 2725-1 SUTIMAX FIRMADA.pdf OC 2725-1 SUTIMAX FIRMADA.pdf Download CERTIFICADO DE FONDOS 4113.pdf CERTIFICADO DE FONDOS 4113.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,519.45 DOP Budget Appropriation Value 206,519.45 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 4,368.08  DOP ---- View 2.3.9.5.01 120,096.27  DOP ---- View 2.3.9.1.01 26,507.19  DOP ---- View 2.3.3.2.01 55,547.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 206,519.45  DOP Octubre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4113 1 206,519.45  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS 4113.pdf