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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.987593
Contract reference
DPP-2025-00788
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DPP-DAF-CD-2025-0029
Request Title
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP).
Description
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP).
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
DPP-DAF-CD-2025-0029
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,609.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
01/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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1
DO1.PCCNTR.2084406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,330.00
0.00
5,279.40
0.00
40,620.00
34,609.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Cartucho 6.2 de ambientador en spray
12
UD
650
545
6,540.00
0.00
18
1,177.20
0.00
7,800.00
7,717.20
2
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Desifectante en spray de 19 onza
10
UD
590
540
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
5,900.00
6,372.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica negra de 30 galones 100/1
18
PAQ
375
260
4,680.00
0.00
18
842.40
0.00
6,750.00
5,522.40
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica negra de 13 galones 100/1
12
PAQ
310
160
1,920.00
0.00
18
345.60
0.00
3,720.00
2,265.60
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes de pisos de varias fragancias
20
GAL
150
80
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
3,000.00
1,888.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido Lavaplatos
18
GAL
240
135
2,430.00
0.00
18
437.40
0.00
4,320.00
2,867.40
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador en spray de alcohol de 12 onza
15
UD
90
80
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,350.00
1,416.00
8
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizadores de gel antibaterial de 12 onza
10
UD
80
70
700.00
0.00
18
126.00
0.00
800.00
826.00
9
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Limpiadores de muebles en spray de 19 onza
6
UD
600
370
2,220.00
0.00
18
399.60
0.00
3,600.00
2,619.60
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro en pastilla de cisterna
12
UD
150
145
1,740.00
0.00
18
313.20
0.00
1,800.00
2,053.20
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra de inodoro de olor Lavanda-Jazmín-Rosa
12
UD
65
45
540.00
0.00
18
97.20
0.00
780.00
637.20
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección para cualquier tipo de trabajo tamaño XL
4
UD
200
90
360.00
0.00
18
64.80
0.00
800.00
424.80
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/6/2025_5_17 p.m..Pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER GTG Industrial SRL LOTE 2.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER GTG Industrial SRL LOTE 2.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,609.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
14,089.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
18,278.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,242.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
34,609.40
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751303382412Wtc7P
1
34,609.40
DOP
Vencido
Link