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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1000915   Contract reference DGII-2025-00191   Contract description: Adquisición de consumibles de impresión (versalink) para consumo de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0058   Request Title Adquisición de consumibles de impresión (versalink) para consumo de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de consumibles de impresión (versalink) para consumo de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference Adquisición de consumibles de impresión (versalink   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,602,617 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084134 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,358,150.00 0.00 0.00 244,467.00 1,814,347.35 1,602,617.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ITEM 01: VERSALINK B625 TONER CARTUCHO NEGRO ORIGINAL Part Number: (HIGH CAPACITY - B625006R04673) 45 UD 33,373.35 24,530 1,103,850.00 0.00 0.00 18 198,693.00 1,501,800.75 1,302,543.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ITEM 02: XEROX B410 / B415 VERSALINK TONER CARTUCHO NEGRO Part Number: (HIGH CAPACITY - 006R04730) 5 UD 29,629.8 22,500 112,500.00 0.00 0.00 18 20,250.00 148,149.00 132,750.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ITEM 03: XEROX C410 / VERSALINK C415 CARTUCHO DE TÓNER NEGRO Part Number: (HIGH CAPACITY - 006R04467) 2 UD 16,726.5 16,300 32,600.00 0.00 0.00 18 5,868.00 33,453.00 38,468.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ITEM 04: XEROX C410 / VERSALINK C415 CARTUCHO DE TÓNER CIAN Part Number: (HIGH CAPACITY - 0006R04765) 2 UD 21,824.1 18,200 36,400.00 0.00 0.00 18 6,552.00 43,648.20 42,952.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ITEM 05: XEROX C410 / VERSALINK C415 CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA Part Number: (HIGH CAPACITY - 0006R04766) 2 UD 21,824.1 18,200 36,400.00 0.00 0.00 18 6,552.00 43,648.20 42,952.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ITEM 06: XEROX C410 / VERSALINK C415 CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO Part Number: (HIGH CAPACITY - 0006R04767) 2 UD 21,824.1 18,200 36,400.00 0.00 0.00 18 6,552.00 43,648.20 42,952.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2025_6_18 p.m..Pdf Download EVALUACION TECNICA.pdf EVALUACION TECNICA.pdf Download NOTIFICACION SOQUIMIA EIRL.pdf NOTIFICACION SOQUIMIA EIRL.pdf Download DGII-DAF-CM-2025-0058 CUOTA A COMPROMETER.pdf DGII-DAF-CM-2025-0058 CUOTA A COMPROMETER.pdf Download GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf Download DGII-DAF-CM-2025-0058 ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-DAF-CM-2025-0058 ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE PORTAL.pdf ORDEN DE PORTAL.pdf Download PEDIDO DE COMPRAS.pdf PEDIDO DE COMPRAS.pdf Download EVALUACION ECONOMICA.pdf EVALUACION ECONOMICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,602,617.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,602,617.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Adquisición de consumibles de impresión (versalink) para consumo de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes. 1,602,617.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 cc-cm-2025-0181 1 1,602,617.00  DOP Vencido DGII-DAF-CM-2025-0058 CUOTA A COMPROMETER.pdf