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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.985676 
Contract referenceJDMQS-2025-00005 
Contract description:Compra de insumos o utensilios de limpieza 
Goods 
Contract Start:
25/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JDMQS-DAF-CD-2025-0005 
Compra de insumos o utensilios de limpieza 
Compra de insumos o utensilios de limpieza 
Departamento de tesorería 
Ferreteria La Grande Rasoa SRL_EXT 
GoodsDominicana 
15,296.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Presa de Hatillo esq. C/ Diogenes Monegro, Quita Sueño 43000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2084009 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,963.080.002,333.360.0015,217.3015,296.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04Carretilla1UD5,8475,717.045,717.0400.00181,029.0700.005,847.006,746.11
    
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de Proteccion1CAJ355.922,255.72,255.7000.0018406.0300.00355.922,661.73
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plastica2UD211.86151.29302.5800.001854.4600.00423.72357.04
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobillon duro3UD275.423691,107.0000.0018199.2600.00826.261,306.26
    
5
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01Alfombras de Bienvenido2UD720.34102.17204.3400.001836.7800.001,440.68241.12
    
6
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubos de limpeza0UD190.6800.0000.0000.0000.00190.680.00
    
7
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacones0UD932.200.0000.0000.0000.001,864.400.00
    
8
27112004 - Palas
2.3.6.3.04Pala de corte2UD572.03596.961,193.9200.0018214.9100.001,144.061,408.83
    
9
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillo1UD783.9342342.0000.001861.5600.00783.90403.56
    
10
27112201 - Palustres
2.3.6.3.04Pala grande2UD720.34551.251,102.5000.0018198.4500.001,440.681,300.95
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de basura para tanque1PAQ900738738.0000.0018132.8400.00900.00870.84
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
15,296.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.049,859.45  DOP----View
2.3.9.9.042,661.73  DOP----View
2.3.9.1.012,534.14  DOP----View
2.3.2.2.01241.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico15,296.44  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025JDMQS-2025-00005115,296.44  DOP