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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.986713   Contract reference GCPS-2025-00407   Contract description: Adquisición de Insumo de Limpieza para ser Utilizado en los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GCPS-DAF-CD-2025-0230   Request Title Adquisición de Insumo de Limpieza para ser Utilizado en los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC   Description Adquisición de Insumo de Limpieza para ser Utilizado en los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC   Business Operation CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC)   Reply Reference GCPS-DAF-CD-2025-0230   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,318.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2084303 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,575.00 0.00 17,743.50 0.00 134,445.00 116,318.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 100 PAQ 550 515 51,500.00 0.00 18 9,270.00 0.00 55,000.00 60,770.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 50 PAQ 105 91 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 5,250.00 5,369.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 40 PAQ 315 213 8,520.00 0.00 18 1,533.60 0.00 12,600.00 10,053.60         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de protección 10 UD 225 69 690.00 0.00 18 124.20 0.00 2,250.00 814.20         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 5 PAQ 235 120 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,175.00 708.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas 100 PAQ 75 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,500.00 7,080.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 50 UD 290 135 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 14,500.00 7,965.00         8 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Limpiadores o removedores de manchas 10 GAL 350 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,500.00 2,655.00         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones 40 GAL 125 105 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,000.00 4,956.00         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 40 GAL 195 58 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 7,800.00 2,737.60         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 5 GAL 250 135 675.00 0.00 18 121.50 0.00 1,250.00 796.50         12 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcoholes o sus sustitutos 4 GAL 800 425 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 3,200.00 2,006.00         13 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante de manos 4 GAL 105 80 320.00 0.00 18 57.60 0.00 420.00 377.60         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Productos de lavandería 100 GAL 150 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 15,000.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2025_1_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,318.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 4,743.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,333.60  DOP ---- View 2.3.9.9.04 814.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 29,234.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,053.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 66,139.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   credito 116,318.50  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750949266656gWUza 1 116,318.50  DOP Vencido Link