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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985397   Contract reference UTECO-2025-00153   Contract description: Adquisición de vuelos y seguro de viaje para actividades académicas, institucionales y formativas acreditadas a UTECO, julio-agosto 2025.   Type of Contract Services   Contract Start: 25/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTECO-DAF-CD-2025-0057   Request Title Adquisición de vuelos y seguro de viaje para actividades académicas, institucionales y formativas acreditadas a UTECO, julio-agosto 2025.   Description Adquisición de vuelos y seguro de viaje para actividades académicas, institucionales y formativas acreditadas a UTECO, julio-agosto 2025.   Business Operation Rectoría   Reply Reference 130590168_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 179,981.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 25/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2083262 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 152,526.33 0.00 27,454.74 0.00 155,000.00 179,981.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.4.1.01 Boleto Aéreo para el Dr. Galileo Violini - Roma, Italia - Santo Domingo Santo Domingo – Roma, Italia 1 UD 95,000 93,797.46 93,797.46 0.00 18 16,883.54 0.00 95,000.00 110,681.00         2 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.4.1.01 Boleto Aéreo para la Marylin Díaz Pérez (Rectora) - Santo Domingo – Panamá Panamá Santo Domingo 1 UD 60,000 58,728.87 58,728.87 0.00 18 10,571.20 0.00 60,000.00 69,300.07 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2025_9_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,981.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 179,981.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Un unico pago 179,981.07  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 230,000.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CD-0057.pdf