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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.985927
Contract reference	Defensor del Pueblo-2025-00107
Contract description:	Contratación servicios preventivos para vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de doce (12) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Type of Contract	Services
Contract Start:	25/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0023
Request Title	Contratación servicios preventivos para vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de doce (12) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Description	Contratación servicios preventivos para vehículos pertenecientes a esta institución, por un periodo de doce (12) meses o hasta agotar monto total adjudicado.
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	AF-CM-2025-0023_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	600,160.01 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	25/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2083032 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
508,610.17	0.00	91,549.84	0.00	600,160.00	600,160.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Cambio de neumáticos a requerimiento de la institución por el periodo de la contratación. Modalidad de orden abierta.

530,160

449,288.14

0.00

80,871.87

0.00

530,160.00

530,160.01

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Cambio de batería a requerimiento de la institución por el periodo de la contratación. Modalidad de orden abierta.

70,000

59,322.03

0.00

10,677.97

0.00

70,000.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_24/6/2025_8_49 p.m..Pdf	Download
Orden de servicios No.0107 Ohtsu del Caribe.pdf	Orden de servicios No.0107 Ohtsu del Caribe.pdf	Download
Cuota.pdf	Cuota.pdf	Download
Acta de adjudicacion.pdf	Acta de adjudicacion.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

OZAMA O METROPOLITANA

Budget Total Value

600,160.01 DOP

Budget Appropriation Value

124,105.39 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	530,160.01 DOP	----	View
2.3.9.6.01	70,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pagos mensuales a presentación de factura	600,160.01 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	600,160.01 DOP	Vencido	Cuota.pdf (View History)
2026	1	1	124,105.39 DOP	Aprobado	Cuota.pdf