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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985378
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2025-00081
Contract description:
Adquisición de repuestos, lubricantes y componentes de vehiculo y equipos, a ser utilizados en la flotilla vehicular y equipos de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
14/11/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0014
Request Title
Adquisición de repuestos, lubricantes y componentes de vehiculo y equipos, a ser utilizados en la flotilla vehicular y equipos de la institución.
Description
Adquisición de repuestos, lubricantes y componentes de vehiculo y equipos, a ser utilizados en la flotilla vehicular y equipos de la institución.
Business Operation
Departamento de Horticultura
Reply Reference
101613051_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,449.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2083208 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,771.17
0.00
678.81
0.00
4,460.00
4,449.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
41
26111504 - Correas de la
(...)
26111504 - Correas de la transmisión
2.3.9.8.01
Correas de canales para alternador de camioneta Mazda Demio 2014
1
UD
550
466.1
466.10
0.00
18
83.90
0.00
550.00
550.00
42
26111803 - Correas redond
(...)
26111803 - Correas redondas
2.3.9.8.01
Correas de canales para polea de camioneta Mazda Demio 2014
2
UD
600
508.47
1,016.94
0.00
18
183.05
0.00
1,200.00
1,199.99
43
26111802 - Correas de dis
(...)
26111802 - Correas de distribución de engranaje
2.3.9.8.01
Correa de distribución para camioneta Mazda Demio 2014
1
UD
2,710
2,288.13
2,288.13
0.00
18
411.86
0.00
2,710.00
2,699.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicacion CM 0014.pdf
Adjudicacion CM 0014.pdf
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Cuota Fasaca.pdf
Cuota Fasaca.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2025_8_01 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,449.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
4,449.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago según factura
4,449.98
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750795115667rO4V2
2
0.00
DOP
Vencido
Link