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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.986124   Contract reference CORAAMOCA-2025-00047   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0023   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO DE LA INATITUCION.   Business Operation DIRECCION COMERCIAL   Reply Reference CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0023 ADQUISICION DE ARTICULO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,189.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2083223 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,753.50 0.00 15,435.63 0.00 238,050.00 101,189.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 TAPONES DE PRESION DE 1/2 PVC 3,000 UD 10 3.14 9,420.00 0.00 18 1,695.60 0.00 30,000.00 11,115.60         2 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 TAPONES DE 3/4 PVC 2,000 UD 12 4.3 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 24,000.00 10,148.00         3 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 TAPONES DE 2 PVC 50 UD 45 15.87 793.50 0.00 18 142.83 0.00 2,250.00 936.33         4 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 UNIONES DE 3/4 PVC 1,500 UD 10 4.41 6,615.00 0.00 18 1,190.70 0.00 15,000.00 7,805.70         5 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 UNIONES DE 1/2 PVC 3,000 UD 12 3.25 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 36,000.00 11,505.00         6 40142305 - Reductores de (...)40142305 - Reductores de tubería 2.3.9.8.02 REDUCIONES DE 3/4 A 1/2 PVC 1,000 UD 20 3.17 3,170.00 0.00 18 570.60 0.00 20,000.00 3,740.60         7 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 3/4 PVC 2,000 UD 12 5.18 10,360.00 0.00 18 1,864.80 0.00 24,000.00 12,224.80         8 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 1/2 PVC 2,500 UD 12 4.32 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 30,000.00 12,744.00         9 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER DE 3/4 PVC 200 UD 59 45.1 9,020.00 0.00 18 1,623.60 0.00 11,800.00 10,643.60         10 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER DE 1/2 PVC 500 UD 90 34.45 17,225.00 0.00 18 3,100.50 0.00 45,000.00 20,325.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2025_1_48 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA_20250624_0001.pdf ORDEN DE COMPRA_20250624_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,189.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 101,189.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 101,189.13  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750876728760v7xBl 1 101,189.13  DOP Vencido Link