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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.985333 
Contract referenceMMUJER-2025-00363 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
Goods 
Contract Start:
25/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-DAF-CD-2025-0224 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer 
JGD Multiservices, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
17,964.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2082250 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,650.000.002,314.800.0017,964.8417,964.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01Paquetes de galleta saladas.8PAQ119.48101.25810.000.0018145.800.00955.84955.80
    
2
50221102 - Grano de harin(...)
2.3.1.1.01Cajitas de cereales 8.56 onz 90UD94.4807,200.000.00181,296.000.008,496.008,496.00
    
3
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01Jugos de cartón 200ml c/u.70UD36.58312,170.000.0018390.600.002,560.602,560.60
    
4
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche peq. de cartón 250ml c/u.90UD31312,790.000.0000.000.002,790.002,790.00
    
5
14111601 - Papel o bolsas(...)
2.3.3.2.01Fundas plásticas transparentes cierre hermético tamaño 10 9/16x10 3/4. Paq.4UD696.25902,360.000.0018424.800.002,784.802,784.80
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 500/1. 2UD188.8160320.000.001857.600.00377.60377.60
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
17,964.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0114,802.40  DOP----View
2.3.3.2.013,162.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 17,964.80  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1750705468072nPAxx117,964.80  DOPLink