1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985302
Contract reference
MMUJER-2025-00362
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0224
Request Title
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Description
COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,843 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2082249 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,843.00
0.00
0.00
0.00
45,843.00
45,843.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Cajas de agua en envase Tetrapak 500ml.
111
UD
413
413
45,843.00
0.00
0
0.00
0.00
45,843.00
45,843.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden Planeta Azul .pdf
Orden Planeta Azul .pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÒN .pdf
ACTA DE ADJUDICACIÒN .pdf
Download
CUOTA PLANETA AZUL.pdf
CUOTA PLANETA AZUL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,964.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
14,802.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,162.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
17,964.80
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750705468072nPAxx
1
17,964.80
DOP
Vencido
Link