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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.995339
Contract reference
MINERD-2025-00411
Contract description:
"Contratación de impresión de afiches del reconocimiento a maestros de nivel Primario y el Protocolo de Transición de Inicial a Primario¨, dirigido a MIPYMES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2025-0089
Request Title
"Contratación de impresión de afiches del reconocimiento a maestros de nivel Primario y el Protocolo de Transición de Inicial a Primario¨, dirigido a MIPYMES.
Description
"Contratación de impresión de afiches del reconocimiento a maestros de nivel Primario y el Protocolo de Transición de Inicial a Primario¨, dirigido a MIPYMES.
Business Operation
Dirección General de Medios Educativos
Reply Reference
MINERD-DAF-CM-2025-0089
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
863,760 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2083119 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
732,000.00
0.00
131,760.00
0.00
1,465,560.00
863,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresión promocional o publicitaria "VER FICHA TECNICA"
6,000
UD
16.52
9
54,000.00
0.00
18
9,720.00
0.00
99,120.00
63,720.00
2
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Impresión promocional o publicitaria "VER FICHA TECNICA"
6,000
UD
227.74
113
678,000.00
0.00
18
122,040.00
0.00
1,366,440.00
800,040.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2025_3_40 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0089.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0089.pdf
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ORDEN DE COMPRAS CM-0089.pdf
ORDEN DE COMPRAS CM-0089.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
863,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
863,760.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
863,760.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751548804990SvEk1
1
863,760.00
DOP
Vencido
Link