1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007450
Contract reference
MINERD-2025-00397
Contract description:
"Adquisición de suministro e instalación de pisos para la Dirección de movilidad Escolar ( TRAE) , dirigido a MIPYMES"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2025-0175
Request Title
"Adquisición de suministro e instalación de pisos para la Dirección de movilidad Escolar ( TRAE) , dirigido a MIPYMES".
Description
"Adquisición de suministro e instalación de pisos para la Dirección de movilidad Escolar ( TRAE) , dirigido a MIPYMES".
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA
Reply Reference
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
155,200.57 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO DE ACOPIO (HAINA)
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DMPF-391-25 DIVISIÒN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2081402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
131,525.91
0.00
23,674.66
0.00
155,200.57
155,200.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Suministro e instalación de pisos
1
UD
155,200.57
131,525.91
131,525.91
0.00
18
23,674.66
0.00
155,200.57
155,200.57
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra-01750001.pdf
Orden de Compra-01750001.pdf
Download
Orden de Compra-01750001.pdf
Orden de Compra-01750001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,200.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
155,200.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
155,200.57
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751398739093WVrIv
1
155,200.57
DOP
Vencido
Link