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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.993385
Contract reference
DAEH-2025-00065
Contract description:
Adquisición de Baterías Para ser utilizadas en las Ambulancias de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DAEH-DAF-CM-2025-0010
Request Title
Adquisición de Baterías Para ser utilizadas en las Ambulancias de esta Dirección de Servios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria
Description
Adquisición de Baterías Para ser utilizadas en las Ambulancias de esta Dirección de Servios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Adquisición de Baterías Para ser utilizadas en las
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,126,052.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Los Proceres, Esq. Erik Leonard Ekman, Arroyo Hondo.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2082739 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
954,282.00
0.00
171,770.76
0.00
1,231,800.00
1,126,052.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 19/12 de Gelatina
50
UD
22,000
17,389
869,450.00
0.00
18
156,501.00
0.00
1,100,000.00
1,025,951.00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Bateria 31/12 de Gelatina
2
UD
65,900
42,416
84,832.00
0.00
18
15,269.76
0.00
131,800.00
100,101.76
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/6/2025_9_05 p.m..Pdf
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CUOTA AZNAVOUR.pdf
CUOTA AZNAVOUR.pdf
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ORDEN AZNAVOUR GLOBAL.pdf
ORDEN AZNAVOUR GLOBAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,126,052.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,126,052.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
dquisición de Baterías Para ser utilizadas en las Ambulancias de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias
1,126,052.76
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750769647324yCXEB
1
1,126,052.76
DOP
Vencido
Link