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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985785   Contract reference INDRHI-2025-00420   Contract description: COMPRA DE ROTULOS Y FICHAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS EN LAS INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0318   Request Title COMPRA DE ROTULOS Y FICHAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS EN LAS INSTITUCION.   Description COMPRA DE ROTULOS Y FICHAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS EN LAS INSTITUCION.   Business Operation DIVISION DE CONTROL DE BIENES   Reply Reference COMPRA DE ROTULOS Y FICHAS, PARA SER UTILIZADOS EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 83,662 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2082440 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,900.00 0.00 12,762.00 0.00 83,662.00 83,662.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 ROTULOS, ETIQUETAS EN VINIL DE CORTE, TRANSFIADO Y LIMPIADOS, TAMAÑO APROX. 10 X 11 PULGADAS 250 UD 295 250 62,500.00 0.00 18 11,250.00 0.00 73,750.00 73,750.00         2 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 FICHAS , ETIQUETAS EN VINIL DE CORTE, TRANSFIADO Y LIMPIADOS, TAMAÑO APROX. 3.5 X 7 PULGADAS 105 UD 94.4 80 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/6/2025_7_42 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/6/2025_7_42 p.m..Pdf Download EG1750710436794k0XU1.pdf EG1750710436794k0XU1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,662.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 83,662.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 83,662.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750710436794k0XU1 1 83,662.00  DOP Vencido Link