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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985147   Contract reference FOMISAR-2025-00076   Contract description: Se requiere la Compra de Material Gastable de Oficina, para reponer el inventario para el trimestre Abril – Junio 2025.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FOMISAR-DAF-CD-2025-0021   Request Title MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Abril - Junio 2025)   Description MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Abril - Junio 2025) : Se requiere la reposición del inventario para el Material Gastable de Oficina para el trimestre Abril -Junio 2025.   Business Operation RECEPCION   Reply Reference Portafolio FOMISAR 01   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,324.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2082726 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,055.00 0.00 1,269.90 0.00 13,930.00 8,324.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO 32 mm. 10 CAJ 130 40 400.00 0.00 18 72.00 0.00 1,300.00 472.00   Mis observaciones:Caja de 12 Unidades             5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMAS (LIGAS) 2 CAJ 60 26 52.00 0.00 18 9.36 0.00 120.00 61.36   Mis observaciones:Bandas de Gomas No. 18, en colores             6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 3 CAJ 70 42 126.00 0.00 18 22.68 0.00 210.00 148.68   Mis observaciones:Tamaño Estandar 26/6 Tiras ó 5000 Unidades             7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL 8.5 x 11" 24 RESMA 330 183 4,392.00 0.00 18 790.56 0.00 7,920.00 5,182.56   Mis observaciones:Bon 20 Blanco 8.5 x 11" Resma de 500 Hojas             11 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAL AA 6 UD 50 25 150.00 0.00 18 27.00 0.00 300.00 177.00   Mis observaciones:Alcalina             15 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR 100 UD 15 8 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,500.00 944.00   Mis observaciones:Plástica Transp. Para Documentos 8.5 x 11"             17 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO 41 mm. 5 CAJ 150 61 305.00 0.00 18 54.90 0.00 750.00 359.90   Mis observaciones:Caja de 12 Unidades             18 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS AAA 8 UD 60 31 248.00 0.00 18 44.64 0.00 480.00 292.64   Mis observaciones:Alcalina             24 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA 6" 2 UD 75 41 82.00 0.00 18 14.76 0.00 150.00 96.76   Mis observaciones:Acero Inoxidable, con base plástica             28 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 100 UD 12 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,200.00 590.00   Mis observaciones:Color Amarillo para Hojas 8.5 x 11"     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2025_1_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,768.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 20,768.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR-DAF-CD-2025-0021 22,768.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 FOMISAR-DAF-CD-205-0021 1 22,768.00  DOP Vencido SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0021.pdf