1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.984960
Contract reference
INDOCAFE-2025-00071
Contract description:
SERVICIO PARA LA ORDEN ABIERTA POR UN VALOR DE CIENTO SETENTA Y CINCO MIL (RD$175,000.00) PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA Y QUE SON UTILIZADOS EN LABORES PROPIAS DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CD-2025-0066
Request Title
SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Description
SERVICIO PARA LA ORDEN ABIERTA POR UN VALOR DE CIENTO SETENTA Y CINCO MIL (RD$175,000.00) PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA Y QUE SON UTILIZADOS EN LABORES PROPIAS DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO_E
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
174,999.9 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS STO. DGO. ,DN.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2082829 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
148,305.00
0.00
26,694.90
0.00
175,000.00
174,999.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA TOYOTA PRADO GRIS G442556, CHEVROLET COLORADO L443946 Y CHEVROLET COLORADO L387221
1
UD
175,000
148,305
148,305.00
0.00
18
26,694.90
0.00
175,000.00
174,999.90
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/6/2025_6_43 p.m..Pdf
Download
CUOTA ORDEN ABIERTA 0066.pdf
CUOTA ORDEN ABIERTA 0066.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,999.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
174,999.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
174,999.90
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17507041265674u2IP
1
174,999.90
DOP
Vencido
Link