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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.988572
Contract reference
DGIMFFAA-2025-00088
Contract description:
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN MODALIDAD DE TICKETS PREPAGADOS, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0027
Request Title
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN MODALIDAD DE TICKETS PREPAGADOS, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Description
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN MODALIDAD DE TICKETS PREPAGADOS, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Business Operation
Alamcen
Reply Reference
Sigma Petroleum Corp, SAS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
861,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
03/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2082001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
861,000.00
0.00
0.00
0.00
861,000.00
861,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN MODALIDAD DE TICKETS PREPAGADOS, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
1
UD
861,000
861,000
861,000.00
0.00
0.00
0
0.00
861,000.00
861,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/6/2025_5_38 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
861,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
861,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Primer Pago
861,000.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750693772694IZI9l
1
861,000.00
DOP
Vencido
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