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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008286
Contract reference
PROCURADURIA-2025-00253
Contract description:
CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LOS SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA PGR
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0093
Request Title
CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LOS SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA PGR
Description
CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LOS SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA PGR
Business Operation
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reply Reference
MILENA TOURS-PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0093
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,860,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16 days ago
(27/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2081801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,860,600.00
0.00
0.00
0.00
1,860,600.00
1,860,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
Contratacion de agencia de viaje para los servicios de boletos aereos
1
UD
1,600,000
1,600,000
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
Contratacion de agencia de viajes para los servicios de seguros de viaje
1
UD
260,600
260,600
260,600.00
0.00
0.00
0.00
260,600.00
260,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/6/2025_1_28 p.m..Pdf
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Cuota para comprometer.pdf
Cuota para comprometer.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Orden de Compra CM-0093.pdf
Orden de Compra CM-0093.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,860,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
1,600,000.00
DOP
----
View
2.2.6.3.01
260,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LOS SERVICIOS DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA PGR
1,860,600.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.2.4.1.01
1
1,860,600.00
DOP
Vencido
Cuota para comprometer.pdf