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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.983756   Contract reference CORAAPLATA-2025-00063   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR EQUIPO DE BOMBEO #2 DE AGUA POTABLE DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAPLATA-DAF-CM-2025-0013   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR EQUIPO DE BOMBEO #2 DE AGUA POTABLE DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR EQUIPO DE BOMBEO #2 DE AGUA POTABLE DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Business Operation OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   Reply Reference Oferta Multiservicios Flor del Este, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 869,188 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. PRESIDENTE ALBERTO CAAMAÑO, ALMACENES DE CORAAPPLATA CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2080845 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 736,600.00 0.00 132,588.00 0.00 968,000.00 869,188.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA REGULADORA DE PRESION VRP (TIPO GLOBO DE CAMARA SENCILLA PRESION DE TRABAJO 250 PSI, ANSI 150. ANSI 300 TAMAÑO 1-1/2’’-16’’ USO: AGUA POTABLE, LIQUIDOS LIVIANOS LA VALVULA DEBE SER CONTROLADA POR UN SISTEMA COMPLETO DE PILOTAJE EXTERNO 1 UD 810,000 485,000 485,000.00 0.00 18 87,300.00 0.00 810,000.00 572,300.00         1 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DOBLE CAMARA 3’’ BR 1 UD 60,000 154,000 154,000.00 0.00 18 27,720.00 0.00 60,000.00 181,720.00         1 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA DE COMPUERTA Y VASTAGO FIJO PLATILLADA DE 3’’ BR 1 UD 18,000 19,600 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 18,000.00 23,128.00         1 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE DE 8’’ EN CUÑA SOLIDA EN HIERRO DUCTIL CON RECUBRIEMIENTO TOTAL EN ELASTOMERO 1 UD 80,000 78,000 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 80,000.00 92,040.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/6/2025_6_19 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 869,188.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 869,188.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR EQUIPO DE BOMBEO #2 DE AGUA POTABLE DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA, PROVINCIA PUERTO PLATA 869,188.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750270906730pFNkv 1 869,188.00  DOP Vencido Link