1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985810   Contract reference MIREX-2025-00187   Contract description: "ADQUISICIÓN DE BOLSOS EN MATERIAL DE YUTE PARA UTILIZAR EN LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LOS COCOLOS", (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0054   Request Title "ADQUISICIÓN DE BOLSOS EN MATERIAL DE YUTE PARA UTILIZAR EN LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LOS COCOLOS", (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)   Description "ADQUISICIÓN DE BOLSOS EN MATERIAL DE YUTE PARA UTILIZAR EN LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LOS COCOLOS", (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)   Business Operation DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES   Reply Reference MIREX Adquisición de Bolsos de Yute KREATISSET   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 726,892.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de los artículos deberá ser con la Dirección de Comunicaciones, Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Los conduce d Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2079882 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 616,011.00 0.00 110,881.98 0.00 908,600.00 726,892.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Bolsos en material de yute 1,100 UD 826 560.01 616,011.00 0.00 18 110,881.98 0.00 908,600.00 726,892.98 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_18/6/2025_5_26 p.m..Pdf Download Orden de Compras MIREX-2025-00187_Kreatisset StudioKreativo.pdf Orden de Compras MIREX-2025-00187_Kreatisset StudioKreativo.pdf Download Certificado Disponibilidad Cuota para Comprometer.pdf Certificado Disponibilidad Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 726,892.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 726,892.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único. 726,892.98  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17507872511161fObT 1 726,892.98  DOP Vencido Link