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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985802
Contract reference
INDRHI-2025-00393
Contract description:
COMPRA DE COLUMNAS Y COUPLING, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO GREGORIO LUPERON, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS CHARCAS, D/R. SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2025-0057
Request Title
COMPRA DE COLUMNAS Y COUPLING, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO GREGORIO LUPERON, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS CHARCAS, D/R. SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Description
COMPRA DE COLUMNAS Y COUPLING, PARA LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE BOMBEO GREGORIO LUPERON, UBICADO EN EL MUNICIPIO LAS CHARCAS, D/R. SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Reply Reference
INDRHI-DAF-CM-2025-0057
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
202,502.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2080125 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
171,612.00
0.00
30,890.16
0.00
324,000.00
202,502.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
20111708 - Columnas de pe
(...)
20111708 - Columnas de perforación
2.3.6.3.06
COLUMNAS DE 6" X 1/4 X 10", HIERRO NEGRO, SIN COSTURA Y SIN ROSCA
27
UD
12,000
6,356
171,612.00
0.00
18
30,890.16
0.00
324,000.00
202,502.16
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/6/2025_4_29 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/6/2025_4_29 p.m..Pdf
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EG17506906761168mqlG.pdf
EG17506906761168mqlG.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
202,502.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
202,502.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
202,502.16
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17506906761168mqlG
1
202,502.16
DOP
Vencido
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