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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985816
Contract reference
INDRHI-2025-00399
Contract description:
CONTRATACION DE UN TALLER DE MECANICA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LOCALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2025-0058
Request Title
CONTRATACION DE UN TALLER DE MECANICA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LOCALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.
Description
CONTRATACION DE UN TALLER DE MECANICA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LOCALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.
Business Operation
División de Transportación
Reply Reference
CONTRATACION DE UN TALLER DE MECANICA, PARA EL MAN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,860,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2080821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,576,271.19
0.00
283,728.81
0.00
1,860,000.00
1,860,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
CONTRATACION DE UN TALLER DE MECANICA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION LOCALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES
1
UD
1,860,000
1,576,271.19
1,576,271.19
0.00
18
283,728.81
0.00
1,860,000.00
1,860,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/6/2025_4_16 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/6/2025_4_16 p.m..Pdf
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EG1750691041418hJJAo.pdf
EG1750691041418hJJAo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,860,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,860,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,860,000.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750691041418hJJAo
1
1,860,000.00
DOP
Vencido
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