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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.983578 
Contract referenceIGNJJHM-2025-00022 
Contract description:Adquisicion de materiales y articulos de ferreteria para uso del Instituto Geografico Nacional Jose Joaquin Hungria Morell 
Goods 
Contract Start:
18/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IGNJJHM-DAF-CD-2025-0016 
Adquisicion de materiales y articulos de ferreteria para uso del Instituto Geografico Nacional Jose Joaquin Hungria Morell 
Adquisición de materiales y artículos de ferretería para uso del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGNJJHM) 
Departamento Servicios Generales 
COTIZACION IGNJJHM_EXT 
GoodsDominicana 
6,822.31 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2080425 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,781.620.001,040.690.006,822.316,822.31
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica blanca sin olor2GAL2,231.251,890.893,781.780.0018680.720.004,462.504,462.50
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento blanco 2 libras1UD6555.0955.090.00189.920.0065.0065.01
    
3
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05cinta adhesivagris ( cinta de ducto)3UD238.27201.92605.760.0018109.040.00714.81714.80
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape electrico (negro)2UD125105.93211.860.001838.130.00250.00249.99
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolo de pintura antigotas2UD290245.76491.520.001888.470.00580.00579.99
    
6
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01Cinta doble cara3UD150127.12381.360.001868.640.00450.00450.00
    
7
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01interruptorde pared, de una via3UD10084.75254.250.001845.770.00300.00300.02
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
6,822.31 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01450.00  DOP----View
2.3.7.2.064,462.50  DOP----View
2.3.6.3.04579.99  DOP----View
2.3.9.9.05714.80  DOP----View
2.3.9.6.01550.01  DOP----View
2.3.6.1.0165.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago ferreteros6,822.31  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1750257529943BOPvs16,822.31  DOPLink