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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.286258   Contract reference MAPRE-2018-00082   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/12/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2018-0002   Request Title ADQ.MATERIALES DE JARDINERIA VARIOS P/USO DE ESTA CASA DE GOBIERNO   Description ADQ.MATERIALES DE JARDINERIA VARIOS P/USO DE ESTA CASA DE GOBIERNO   Business Operation DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference JARDINERIA JUNIOR_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 183,794.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.438029 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,873.90 0.00 6,920.64 0.00 263,000.00 183,794.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO TRIPLE 13 ( sacos) 10 UD 6,000 6,000 60,000.00 0.00 0 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00         2 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO TRIPLE 15 ( sacos) 10 UD 6,500 1,405.89 14,058.90 0.00 0 0.00 0.00 65,000.00 14,058.90         3 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ABONO UREA ( sacos) 10 UD 1,500 1,365 13,650.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 13,650.00         4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ACEITE AGRICOLA (litro) 5 UD 600 357 1,785.00 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 1,785.00         5 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ACEITE LUBRICANTE DE 02 TIEMPO (quarto) 12 UD 250 434 5,208.00 0.00 18 937.44 0.00 3,000.00 6,145.44         6 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ACEITE LUBRICANTE DE 04 TIEMPO (quarto) 12 UD 350 260 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 4,200.00 3,681.60         8 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ATARA (PRODUCTO PARA MATAR MOSQUITA BLANCA) (SOBRE) 12 UD 2,500 1,961 23,532.00 0.00 0 0.00 0.00 30,000.00 23,532.00         9 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 BUJIA TALLO CORTO 12 UD 500 135 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 6,000.00 1,911.60         10 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 BUJIA TALLO LARGO 12 UD 600 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 7,200.00 2,124.00         14 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 GANCHO-TIJERA PARA CORTE DE RAMAS (PICO DE LORO) 1 UD 5,600 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 5,600.00 2,478.00         15 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 GRAVILLA BLANCA TRITURADA BLANCA 2 UD 5,000 3,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,000.00 7,080.00         21 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 MATA FILODENDIO (FILODENDRO XANADU) 60 UD 350 350 21,000.00 0.00 0 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00         22 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 MOCHA CORTA 4 UD 450 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,800.00 1,652.00         23 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 RAYO ( PRODUCTO PARA QUEMAR YERBAS) GALON 2 GAL 2,500 2,200 4,400.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 4,400.00         24 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 REGUILETES DE JARDINERIA DE ½ ¨ tipo surtek 20 UD 650 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 13,000.00 8,260.00         26 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 TIJERA GRANDE PARA PODAR 12 UD 850 700 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 10,200.00 9,912.00         27 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 TIJERA DE CORTAR ESQUEJES 6 UD 500 300 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,000.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/04/2018_01_04 p.m..Pdf Download compromiso.pdf compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top BABC92F6A62290B1FDA4E27FE9CA89B36161F9AB6DFA491098430FD427605C39