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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.983852
Contract reference
EDEESTE-2025-00236
Contract description:
Adquisición de Binoculares, Gorras y Mochilas para el Personal de Lectura de Medidores de Energía y Personal de Mensajero de EDEESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2025-0042
Request Title
Adquisición de Binoculares, Gorras y Mochilas para el Personal de Lectura de Medidores de Energía y Personal de Mensajero de EDEESTE
Description
Adquisición de Binoculares, Gorras y Mochilas para el Personal de Lectura de Medidores de Energía y Personal de Mensajero de EDEESTE
Business Operation
Seguridad Industrial
Reply Reference
EDEESTE-DAF-CM-2025-0042
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
634,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2079948 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
537,500.00
0.00
96,750.00
0.00
1,050,000.00
634,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01
Mochila para Lector
300
UD
3,000
1,600
480,000.00
0.00
18
86,400.00
0.00
900,000.00
566,400.00
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorra para Lector
250
UD
600
230
57,500.00
0.00
18
10,350.00
0.00
150,000.00
67,850.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/6/2025_8_03 p.m..Pdf
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Evelmar Comercial Orden de Portal.pdf
Evelmar Comercial Orden de Portal.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
708,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
708,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Binoculares, Gorras y Mochilas para el Personal de Lectura de Medidores de Energía y Personal de Mensajero de EDEESTE
708,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2
708,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0042 SERD-NET.pdf