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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1052398   Contract reference Bomberos SDO-2025-00072   Contract description: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/12/2025 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0073   Request Title ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTCIAS PARA SER CONSU   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 125,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2025 18:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2079546 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,500.00 0.00 0.00 0.00 125,500.00 125,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELA GIRA 2 UD 5,500 5,500 11,000.00 0.00 0 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELA NEGRA 2 UD 5,200 5,200 10,400.00 0.00 0 0.00 0.00 10,400.00 10,400.00         3 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 BACALAO FRESCO 15 LB 195 195 2,925.00 0.00 0 0.00 0.00 2,925.00 2,925.00         4 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 ARENQUE 15 UD 175 175 2,625.00 0.00 0 0.00 0.00 2,625.00 2,625.00         5 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 QUESO GOUDA 25 LB 185 185 4,625.00 0.00 0 0.00 0.00 4,625.00 4,625.00         6 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 QUESO AMARILLO DE FREIR 15 LB 195 195 2,925.00 0.00 0 0.00 0.00 2,925.00 2,925.00         7 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJA DE LECHE FRESCA 25 UD 1,050 1,050 26,250.00 0.00 0 0.00 0.00 26,250.00 26,250.00         8 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 PAQ ESPAGUETIS 10/1 15 UD 350 350 5,250.00 0.00 0 0.00 0.00 5,250.00 5,250.00         9 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 CAJA DE VINAGRE 2/1 10 UD 450 450 4,500.00 0.00 0 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00         10 50192603 - Papas preparad(...)50192603 - Papas preparadas de repisa o arroz o pasta o relleno 2.3.1.1.01 SACO ARROZ 125 LIBRAS 10 UD 5,500 5,500 55,000.00 0.00 0 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2025_7_05 p.m..Pdf Download Orden de Compras_17_6_2025_7_05 p.m. DV.pdf Orden de Compras_17_6_2025_7_05 p.m. DV.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 125,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 125,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 125,500.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750187411475It3sM 1 125,500.00  DOP Vencido Link