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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.986371
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2025-00260
Contract description:
Servicio de reparación de varios Vehículos de la Flotilla el Departamento Aeroportuario
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0118
Request Title
Servicio de reparación de varios Vehículos de la Flotilla el Departamento Aeroportuario
Description
Servicio de reparación de varios Vehículos de la Flotilla el Departamento Aeroportuario
Business Operation
TRANSPORTACIONES
Reply Reference
Centro de Servicios Ruten, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
96,819 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2079934 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
82,050.00
0.00
14,769.00
0.00
96,819.00
96,819.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación de Sistema de Frenos de Vehículo Ford Ranger, Placa L464005
1
UD
13,570
11,500
11,500.00
0.00
18
2,070.00
0.00
13,570.00
13,570.00
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Mantenimiento Preventivo de Vehículo Lexus LX570, Placa G418051
1
UD
25,960
22,000
22,000.00
0.00
18
3,960.00
0.00
25,960.00
25,960.00
5
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación de Sistema de Frenos de Vehículo Kia Picanto, Placa A726357
1
UD
57,289
48,550
48,550.00
0.00
18
8,739.00
0.00
57,289.00
57,289.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/6/2025_5_02 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,376.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
86,376.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
86,376.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0118
1
86,376.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00262.pdf