1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.983492
Contract reference
HMMP-2025-00010
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/06/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMMP-DAF-CD-2025-0010
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Reply Reference
PROD DE LIMPIEZA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,634.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
calle el laurel san Gregorio de nigua 40013 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2079919 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,634.60
0.00
0.00
0.00
48,483.82
55,634.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
1,300
DEC
9
11.59
15,067.00
0.00
0.00
0.00
11,700.00
15,067.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
800
DEC
9
7.61
6,088.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
6,088.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Poncheras Grandes de lavar
2
DEC
800
800
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon Bola azul grande
12
UD
174
255.7
3,068.40
0.00
0.00
0.00
2,088.00
3,068.40
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro
18
UD
87.47
104
1,872.00
0.00
0.00
0.00
1,574.46
1,872.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Abientadores en Aerosol
24
UD
204
253.8
6,091.20
0.00
0.00
0.00
4,896.00
6,091.20
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo( Ace)
1
UD
1,500
1,496
1,496.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,496.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde
6
UD
60
45
270.00
0.00
0.00
0.00
360.00
270.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Gordo
10
UD
60
35.94
359.40
0.00
0.00
0.00
600.00
359.40
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido de fregar (Galones )
4
UD
120.34
363.4
1,453.60
0.00
0.00
0.00
481.36
1,453.60
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
6
UD
300
372.3
2,233.80
0.00
0.00
0.00
1,800.00
2,233.80
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
suape
12
UD
300
373.4
4,480.80
0.00
0.00
0.00
3,600.00
4,480.80
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
limpia Cristales
12
UD
250
519.2
6,230.40
0.00
0.00
0.00
3,000.00
6,230.40
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Recipientes plasticos
3
UD
800
800
2,400.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
2,400.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de limpieza Rojas
6
UD
203
88
528.00
0.00
0.00
0.00
1,218.00
528.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de limpieza verdes
6
UD
203
88
528.00
0.00
0.00
0.00
1,218.00
528.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de limpieza azul
6
UD
203
88
528.00
0.00
0.00
0.00
1,218.00
528.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de limpieza amarillas
6
UD
203
88
528.00
0.00
0.00
0.00
1,218.00
528.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de Cocina
4
UD
203
203
812.00
0.00
0.00
0.00
812.00
812.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,634.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,924.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
49,642.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,068.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
55,634.60
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
55,634.60
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf