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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.984113   Contract reference CEMADOJA-2025-00075   Contract description: COMPRA DE FUNDAS PARA EL AREA DE DE HIGIENIZACION Y EL STOCK DE ALMACEN.   Type of Contract Services   Contract Start: 20/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-DAF-CD-2025-0033   Request Title COMPRA DE FUNDAS PARA EL AREA DE DE HIGIENIZACION Y EL STOCK DE ALMACEN.   Description COMPRA DE FUNDAS PARA EL AREA DE DE HIGIENIZACION Y EL STOCK DE ALMACEN.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE FUNDAS PARA EL AREA DE DE HIGIENIZACION   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 149,270 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2079920 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,500.00 0.00 0.00 22,770.00 149,270.00 149,270.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 28*36 NEGRA DE 30 GALONES CALIBRE 150 3,000 UD 14.16 12 36,000.00 0.00 0.00 18 6,480.00 42,480.00 42,480.00         47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUBDAS 38*54 NEGRA PARA TANQUE DE 55 GALONES 4,000 UD 20.06 17 68,000.00 0.00 0.00 18 12,240.00 80,240.00 80,240.00         47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUBDAS 28*36 ROJA CALIBRE 150 1,000 UD 17.7 15 15,000.00 0.00 0.00 18 2,700.00 17,700.00 17,700.00         47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS no.50 PARA SAFACONES PEQUEÑOS 1,500 UD 5.9 5 7,500.00 0.00 0.00 18 1,350.00 8,850.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A CONPROMETER Image_00011.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/6/2025_12_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,270.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 149,270.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 149,270.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750269241784iGUtq 1 149,270.00  DOP Vencido Link