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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.992609   Contract reference DGIMFFAA-2025-00081   Contract description: Adquisición de insumos textiles para la fabricación de mochilas multiuso en el taller de San Cristóbal   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0032   Request Title Adquisición de insumos textiles para la fabricación de mochilas multiuso en el taller de San Cristóbal   Description Adquisición de insumos textiles para la fabricación de mochilas multiuso en el taller de San Cristóbal   Business Operation Departamento de Logística de la DGIMFFAA.   Reply Reference Oferta Captiva Print, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,608,812 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para cumplir con la orden de trabajo No. SC-219, que lleva a cabo esta Industria Militar de las FF.AA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2079815 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,363,400.00 0.00 245,412.00 0.00 1,429,200.00 1,608,812.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53141610 - Sujetadores de(...)53141610 - Sujetadores de tiza para sastres o textiles 2.3.2.1.01 Adquisición de clip ajustador plástico, color negro 4,400 UD 37 35 154,000.00 0.00 18 27,720.00 0.00 162,800.00 181,720.00   Comentarios proveedor:Marca: IMV             2 53141610 - Sujetadores de(...)53141610 - Sujetadores de tiza para sastres o textiles 2.3.2.1.01 Adquisición de clip ajustador plástico, color verde 4,000 UD 37 35 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 148,000.00 165,200.00   Comentarios proveedor:Marca: IMV             3 24141604 - Relleno 2.3.2.1.01 Adquisición de ojales metálicos 8,800 UD 10 8 70,400.00 0.00 18 12,672.00 0.00 88,000.00 83,072.00   Comentarios proveedor:Marca: AVTEX             4 11151511 - Fibras de poli(...)11151511 - Fibras de polipropileno 2.3.2.1.01 Adquisición de cinta de polipropileno 1.5, color negro 6,000 YD 67 65 390,000.00 0.00 18 70,200.00 0.00 402,000.00 460,200.00   Comentarios proveedor:Marca: AVTEX             5 11151511 - Fibras de poli(...)11151511 - Fibras de polipropileno 2.3.2.1.01 Adquisición de cinta de polipropileno 1.5, color verde 8,000 YD 67 65 520,000.00 0.00 18 93,600.00 0.00 536,000.00 613,600.00   Comentarios proveedor:Marca: AVTEX             6 11162126 - Tela acolchada 2.3.2.1.01 Adquisición de dacrón, color verde 100 YD 92 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,200.00 10,620.00   Comentarios proveedor:Marca: AVTEX             7 11162126 - Tela acolchada 2.3.2.1.01 Adquisición de planchuelas de ½ colcha 100 UD 127 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,700.00 14,750.00   Comentarios proveedor:Marca: MAREN             8 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 Adquisición de zipper de nylon reforzado, color verde 1,500 YD 47 45 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 70,500.00 79,650.00   Comentarios proveedor:Marca: AVTEX     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2025_3_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,608,812.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 1,608,812.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 1,608,812.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750443035598gzzHx 1 1,608,812.00  DOP Vencido Link