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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.990642   Contract reference MINERD-2025-00382   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en la Sede Central y distintos Departamentos de este Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes".   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2025-0121   Request Title "Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en la Sede Central y distintos Departamentos de este Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes".   Description "Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en la Sede Central y distintos Departamentos de este Ministerio de Educación, dirigido a MiPymes"..   Business Operation Direccion General de Servicios Generales   Reply Reference MINERD-DAF-CM-2025-0121   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 571,120 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Zona industrial de Haina Calle F   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2079402 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 484,000.00 0.00 87,120.00 0.00 901,783.50 571,120.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1.1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido. 500 GAL 141.6 74 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 70,800.00 43,660.00         1.2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 500 GAL 95.4 70 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 47,700.00 41,300.00         1.3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de manos 500 GAL 197.7 90 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 98,850.00 53,100.00         1.4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba (Ancho 5 cm, 24 cm, Alto 12.5 cm, mango 1.20 mts, madera, material propileno recuperado, color combinado o unicolor. 400 UD 178.66 120 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 71,464.00 56,640.00         1.5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 400 UD 42.87 15 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 17,148.00 7,080.00         1.6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes tamaño M (pares) 300 UD 97.55 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 29,265.00 24,780.00         1.7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes tamaño L (pares) 300 UD 97.55 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 29,265.00 24,780.00         1.8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes tamaño XL (pares) 300 UD 97.55 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 29,265.00 24,780.00         1.9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura (palo corto) 200 UD 141.19 70 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 28,238.00 16,520.00         1.10 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Escobilla para inodoro plástica 150 UD 159.5 130 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,925.00 23,010.00         1.11 52121601 - Limpiones 2.3.2.2.01 Lanilla blanca 300 YD 100.8 125 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 30,240.00 44,250.00         1.12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas negras 55 galones 100/1 600 PAQ 628.41 240 144,000.00 0.00 18 25,920.00 0.00 377,046.00 169,920.00         1.13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape #32, fibra de algodón, color blanco (incluir palo de madera). 250 UD 194.31 140 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 48,577.50 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2025_2_36 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS(1).pdf ORDEN DE COMPRAS(1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 571,120.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 23,010.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 503,860.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 44,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 571,120.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751484156404Wo2ip 1 571,120.00  DOP Vencido Link