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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982625   Contract reference INDRHI-2025-00378   Contract description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0302   Request Title COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.   Description COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.   Business Operation Seccion de Suministro   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA SED   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,744.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2078053 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 170,122.55 0.00 30,622.06 0.00 157,926.55 200,744.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 100 GAL 80 88 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 8,000.00 10,384.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA) 100 GAL 198 314.77 31,477.00 0.00 18 5,665.86 0.00 19,800.00 37,142.86         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA) 125 GAL 198 207.46 25,932.50 0.00 18 4,667.85 0.00 24,750.00 30,600.35         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCUTIDOR DE CERAMICA DESCALINE 15 GAL 382.23 382.23 5,733.45 0.00 18 1,032.02 0.00 5,733.45 6,765.47         5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA 50 YD 70 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLITAS DE MICROFIBRAS AMARILLAS 20 PAQ 66 315 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 3,300.00 7,434.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES P/ LIMPIEZA INDUSTRIAL/NEGRO (PAQUETE) 100 UD 92 92 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 9,200.00 10,856.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 80 UD 187 187 14,960.00 0.00 18 2,692.80 0.00 14,960.00 17,652.80         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 BRILLO/P FREGAR VERDE 150 UD 20.1 20.1 3,015.00 0.00 18 542.70 0.00 3,015.00 3,557.70         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE 8 ONZAS (AEROSOL) 50 UD 248.19 248.19 12,409.50 0.00 18 2,233.71 0.00 12,409.50 14,643.21         11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE AROMA PARA INODOROS 150 UD 47 47 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 7,050.00 8,319.00         12 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE LIMPIEZA EN POLVO PAQUETE DE 5 LIBRAS 50 UD 314.77 225.5 11,275.00 0.00 18 2,029.50 0.00 15,738.50 13,304.50         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE METAL/MALLA NEGRO, SIZE 30.5 X30.5X65CM 20 UD 450 450 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER N0.32 MARCA RECONOCIDA) 30 UD 197.67 197.67 5,930.10 0.00 18 1,067.42 0.00 5,930.10 6,997.52         15 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PALA /RECOGEDOR DE BASURA 25 UD 120 120 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         16 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 ESPUMA LIMPIADORA MULTIUSO 10 UD 750 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         17 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA PARA CUCARACHAS ENB SPRAY 400ML 12 UD 420 420 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,040.00 5,947.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/6/2025_7_24 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/6/2025_7_24 p.m..Pdf Download EG1749842986143pxQMl.pdf EG1749842986143pxQMl.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,744.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 187,363.41  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,434.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 5,947.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 200,744.61  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749842986143pxQMl 1 200,744.61  DOP Vencido Link