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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982367   Contract reference JARDIN BOTANICO-2025-00066   Contract description: Adquisición de articulos, repuestos y accesorios de infraestructura crítica, a ser utilizados en el área de tecnología de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0012   Request Title Adquisición de articulos, repuestos y accesorios de infraestructura crítica, a ser utilizados en el área de tecnología de la institución.   Description Adquisición de articulos, repuestos y accesorios de infraestructura crítica, a ser utilizados en el área de tecnología de la institución.   Business Operation TIC   Reply Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 209,296.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2077151 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177,370.32 0.00 31,926.65 0.00 467,550.00 209,296.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duros SSD 2,5, Interno. 4 UD 7,000 6,890 27,560.00 0.00 18 4,960.80 0.00 28,000.00 32,520.80         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duros 2.5, Externo USB 3,0. 3 UD 9,000 7,300 21,900.00 0.00 18 3,942.00 0.00 27,000.00 25,842.00         5 39121017 - Unidades de di(...)39121017 - Unidades de distribución de alimentación (pdus) 2.6.5.6.01 UPS 500 Watts 16 UD 7,500 3,123.3 49,972.80 0.00 18 8,995.10 0.00 120,000.00 58,967.90         9 23153402 - Accesorios de (...)23153402 - Accesorios de ensamblaje 2.3.9.8.02 Terminales RJ45 500 UD 3 2 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,500.00 1,180.00         11 23151603 - Máquinas de so(...)23151603 - Máquinas de soldadura por fusión o de estirado de vidrio 2.6.5.2.01 Fusionadora de Cables para Fibra Optica 1 UD 200,000 52,700 52,700.00 0.00 18 9,486.00 0.00 200,000.00 62,186.00         12 32101603 - Memoria ram es(...)32101603 - Memoria ram estática (sram) 2.3.9.2.01 Memorias USB DE 16 GB 6 UD 1,000 1,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         17 32101603 - Memoria ram es(...)32101603 - Memoria ram estática (sram) 2.3.9.2.01 Memorias internas DDR3L DELL 6 UD 4,000 391.65 2,349.90 0.00 18 422.98 0.00 24,000.00 2,772.88         21 56101710 - Carritos o sop(...)56101710 - Carritos o soportes para proyectores 2.6.1.1.01 Base de techo para Proyectores 2 UD 9,500 1,423.03 2,846.06 0.00 18 512.29 0.00 19,000.00 3,358.35         22 26121507 - Alambre para r(...)26121507 - Alambre para radio o televisión 2.3.9.6.01 Cables HDMI, interior. 3 UD 1,650 546.52 1,639.56 0.00 18 295.12 0.00 4,950.00 1,934.68         25 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Core Utd Categoria 6 de 3 pies 100 UD 168 39.66 3,966.00 0.00 18 713.88 0.00 16,800.00 4,679.88   Comentarios proveedor:ARTICULO SIMILAR: ESTE CABLE ES DE COLOR GRIS             26 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Core Utd Categoria 6 de 6 pies 100 UD 203 74.36 7,436.00 0.00 18 1,338.48 0.00 20,300.00 8,774.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name apropiacion ramirez.pdf apropiacion ramirez.pdf Download Adjudicación de 0012.pdf Adjudicación de 0012.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/6/2025_7_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,296.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 68,215.68  DOP ---- View 2.6.5.6.01 58,967.90  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,180.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 62,186.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,389.04  DOP ---- View 2.6.1.1.01 3,358.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago factura según expediente. 209,296.97  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749840748915FHxRc 1 209,296.97  DOP Vencido Link