1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982344   Contract reference SRSO-2025-00151   Contract description: “ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CDX Y CPNA DE LA REGIONAL OZAMA (METROPOLITANO)”.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSO-DAF-CD-2025-0036   Request Title “ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CDX Y CPNA DE LA REGIONAL OZAMA (METROPOLITANO)”.   Description “ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CDX Y CPNA DE LA REGIONAL OZAMA (METROPOLITANO)”.   Business Operation DIVICION DE INFRAESTRUTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO   Reply Reference SRSO-DAF-CD-2025-0036   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,658.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2077629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,066.43 0.00 14,591.96 0.00 101,000.00 95,658.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 39121102 - Tomas o centro(...)39121102 - Tomas o centros de medidores 2.6.5.6.01 CAJA PORTA CONTADOR DE 200 AMP MONOFASICA CON KIT CONECTOR 1 UD 3,500 1,801.93 1,801.93 0.00 18 324.35 0.00 3,500.00 2,126.28         4 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 VARILLA CUADRADA LISA DE 1/2" X 20" 150 UD 600 503.2 75,480.00 0.00 18 13,586.40 0.00 90,000.00 89,066.40         5 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 VARILLA DE SOLDADURA E-6013 (3/32" X 14") 50 LB 150 75.69 3,784.50 0.00 18 681.21 0.00 7,500.00 4,465.71 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/6/2025_5_58 p.m..Pdf Download CERT RECTIFICATICA APRO PRESUPUESTARIA.pdf CERT RECTIFICATICA APRO PRESUPUESTARIA.pdf Download CERT CUOTA COMPROMISO SOLDIER.pdf CERT CUOTA COMPROMISO SOLDIER.pdf Download ORDEN No. SRSO-2025-00151 SOLDIER.pdf ORDEN No. SRSO-2025-00151 SOLDIER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,658.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 2,126.28  DOP ---- View 2.3.6.3.06 93,532.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   “ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CDX Y CPNA DE LA REGIONAL OZAMA (METROPOLITANO)”. 95,658.39  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-SRSO-CC-06-12 1 95,658.39  DOP Vencido CERT CUOTA COMPROMISO SOLDIER.pdf