ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.986406
Contract reference	MINERD-2025-00325
Contract description:	Adquisición Impresión de Camisas, Polos y Termos para diferentes actividades de este ministerio, dirigido a MIPYMES"
Type of Contract	Services
Contract Start:	26/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MINERD-DAF-CM-2025-0077
Request Title	"Adquisición Impresión de Camisas, Polos y Termos para diferentes actividades de este ministerio, dirigido a MIPYMES"
Description	"Adquisición Impresión de Camisas, Polos y Termos para diferentes actividades de este ministerio, dirigido a MIPYMES"
Business Operation	Dirección General de Currículo Programa de Impacto
Reply Reference	Adquisición Impresión de Camisas, Polos y Termos p
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	44,858.88 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Dirección Centro de Acopio de Haina: Avenida de la Refinería, Zona Industrial de Haina; entrando por el Estadio de Baseball de TAMPA BAY, a la izquierda y luego hacer una derecha, frente a los depósitos de FERQUIDO.

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

SDPI OF-017-2025 DIRECCION DE CURRICULO, SECCION DE DESARROLLO DE PROGRAMAS DE IMPACTO.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2077909 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
38,016.00	0.00	6,842.88	0.00	76,464.00	44,858.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

2.1

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

Polo en DRYFIT aremar. color Gris. VER FICHA TECNICA.

708

352

12,672.00

0.00

2,280.96

0.00

25,488.00

14,952.96

2.2

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

Polo en DRYFIT aremar COLOR BLANCO. VER FICHA TECNICA.

708

352

25,344.00

0.00

4,561.92

0.00

50,976.00

29,905.92

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/6/2025_2_53 p.m..Pdf	Download
Orden de compras Acrotex.pdf	Orden de compras Acrotex.pdf	Download
Cuota de Acrotex.pdf	Cuota de Acrotex.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

461,828.40 DOP

Budget Appropriation Value

461,828.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.3.01	451,562.40 DOP	451,562.40 DOP	View
2.3.9.2.02	10,266.00 DOP	10,266.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÙNICO	461,828.40 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1750772678295UFw6H	1	461,828.40 DOP	Vencido	Link
2026	EG1776349083823BNjzE	1	461,828.40 DOP	Aprobado	Link