1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.994928
Contract reference
ASDO-2025-00117
Contract description:
ADQUISICIONES DE (100,000) MIL FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE JORNADAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES SECTORES Y CALLE DEL MUINICIPIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDO-DAF-CM-2025-0022
Request Title
ADQUISICIONES DE (100,000) MIL FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE JORNADAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES SECTORES Y CALLE DEL MUINICIPIO
Description
ADQUISICIONES DE (100,000) MIL FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE JORNADAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES SECTORES Y CALLE DEL MUINICIPIO
Business Operation
PLANEAMIENTO URBANO
Reply Reference
Oferta ALDA ASDO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
500,320 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2075322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
424,000.00
0.00
76,320.00
0.00
590,000.00
500,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas plásticas de 55 galones (500/1)
200
PAQ
2,950
2,120
424,000.00
0.00
18
76,320.00
0.00
590,000.00
500,320.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/6/2025_12_52 p.m..Pdf
Download
Orden fundas.pdf
Orden fundas.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
500,320.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
500,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIONES DE (100,000) MIL FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE JORNADAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES SECTORES Y CALLE DEL MUINICIPIO
500,320.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
D-8125
1
500,320.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION (2) (1).pdf