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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982003   Contract reference CORAAVEGA-2025-00176   Contract description: ADQUISICIÓN DE PAPEL MEMBRETEADO 8.5 X 5.5 PARA LA FACTURACION DE LOS CLIENTES Y PAPEL TROQUELADO MITAD Y LATERAL PARA CORTE Y RECONEXION. COMPRAS VERDES   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0041   Request Title ADQUISICIÓN DE PAPEL MEMBRETEADO 8.5 X 5.5 PARA LA FACTURACION DE LOS CLIENTES Y PAPEL TROQUELADO MITAD Y LATERAL PARA CORTE Y RECONEXION. COMPRAS VERDES   Description ADQUISICIÓN DE PAPEL MEMBRETEADO 8.5 X 5.5 PARA LA FACTURACION DE LOS CLIENTES Y PAPEL TROQUELADO MITAD Y LATERAL PARA CORTE Y RECONEXION. COMPRAS VERDES   Business Operation DEPARTAMENTO COMERCIAL   Reply Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0041   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 184,670 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2077273 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 156.500,00 0,00 28.170,00 0,00 248.000,00 184.670,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL MEMBRETEA DO 8.5 X 5.5 (CADA HOJA DE 8 ½ X 11, SON 2 FACTURAS) 190.000 UD 1,2 0,75 142.500,00 0,00 18 25.650,00 0,00 228.000,00 168.150,00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL TROQUELAD O MITAD Y LATERAL 20.000 UD 1 0,7 14.000,00 0,00 18 2.520,00 0,00 20.000,00 16.520,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/6/2025_7_12 p.m..Pdf Download cuota comprometer.pdf cuota comprometer.pdf Download Orden de Compras_FIRMADA.pdf Orden de Compras_FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 184,670.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 184,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0041 184,670.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17497560507705ilwv 1 184,670.00  DOP Vencido Link