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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.982274
Contract reference
SRSO-2025-00147
Contract description:
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ALMACENES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA.”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0043
Request Title
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ALMACENES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA.”
Description
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ALMACENES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA.”
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS
Reply Reference
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL SRSO-DAF-CM-20
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
164,748.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
04/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2076840 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
139,617.00
0.00
25,131.06
0.00
135,000.00
164,748.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
24101506 - Carretas de em
(...)
24101506 - Carretas de empujar
2.6.4.6.01
Carros dispensadores (ver especificaciones técnicas)
3
UD
25,000
23,245
69,735.00
0.00
18
12,552.30
0.00
75,000.00
82,287.30
3
24101506 - Carretas de em
(...)
24101506 - Carretas de empujar
2.6.4.6.01
Carros de carga para almacén (ver especificaciones técnicas)
6
UD
10,000
11,647
69,882.00
0.00
18
12,578.76
0.00
60,000.00
82,460.76
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/6/2025_3_45 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO ERROR HUMANO..pdf
ACTO ADMINISTRATIVO ERROR HUMANO..pdf
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CERT CUOTA COMPROMIS TECNOFIJACIONES.pdf
CERT CUOTA COMPROMIS TECNOFIJACIONES.pdf
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ORDEN NO. SRSO-2025-00147 TECNOFIJACIONES.pdf
ORDEN NO. SRSO-2025-00147 TECNOFIJACIONES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,748.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.6.01
164,748.06
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ALMACENES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA.”
164,748.06
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-06-10
1
164,748.06
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMIS TECNOFIJACIONES.pdf