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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.984476   Contract reference DGII-2025-00169   Contract description: Adquisicion de Neumaticos para flotilla de vehiculos de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0053   Request Title Adquisicion de Neumaticos para flotilla de vehiculos de la Institución   Description Adquisicion de Neumaticos para flotilla de vehiculos de la Institución   Business Operation Sección Transportación   Reply Reference DGII-DAF-CM-2025-0053 Adquisicion de Neumaticos pa   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,908 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2076809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,600.00 0.00 16,308.00 0.00 156,000.00 106,908.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumaticos 265/70/R 16, radial en fabricación de nylon y alambre 112, H; camioneta marca toyota hilux, año 2014 4 UD 10,000 5,950 23,800.00 0.00 18 4,284.00 0.00 40,000.00 28,084.00         5 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Nematicos 265/65/R 17, radial en fabricación de nylon y alambre 112, H; camioneta marca toyota hilux, año 2022 4 UD 10,000 5,900 23,600.00 0.00 18 4,248.00 0.00 40,000.00 27,848.00         6 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumaticos 245/60/R 18, radial en fabricación de nylon y alambre 104, H; jeepeta ford explorer, año 2019 4 UD 10,000 5,900 23,600.00 0.00 18 4,248.00 0.00 40,000.00 27,848.00         8 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumaticos 215/70R/16 C, radial en fabricación de nylon y alambre 108/106 A,6 PR; minibús marca hyundai, año 2017 4 UD 9,000 4,900 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 36,000.00 23,128.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/6/2025_1_25 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS IMPORTADORA K&G.pdf ORDEN DE COMPRAS IMPORTADORA K&G.pdf Download ADJUDICACION K&G.pdf ADJUDICACION K&G.pdf Download PEDIDO DE COMPRAS IMPORTADORA K&G.pdf PEDIDO DE COMPRAS IMPORTADORA K&G.pdf Download INFORME D EEVALUACION TECNICA.pdf INFORME D EEVALUACION TECNICA.pdf Download CUOTA K&G.pdf CUOTA K&G.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 311,520.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 311,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 311,520.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-CM-2025-0164 1 311,520.00  DOP Vencido CUOTA REYNOSO GOMAS.pdf