1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.981714   Contract reference INM-RD-2025-00114   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INM-RD-DAF-CD-2025-0067   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS   Business Operation Recursos Humanos   Reply Reference Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 17,475.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Manuel Rodriguez Objio 12 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2076807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,810.00 0.00 2,665.80 0.00 17,475.80 17,475.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasas esteriles de (3x3 pulgadas) 18 UD 41.3 35 630.00 0.00 18 113.40 0.00 743.40 743.40         2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasas estériles (4x4 pulgadas) 18 UD 53.1 45 810.00 0.00 18 145.80 0.00 955.80 955.80         3 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasa de 3 pulgadas (vendaje en rollo) 2 UD 560.5 475 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,121.00 1,121.00         4 42152512 - Pinzas de uso (...)42152512 - Pinzas de uso odontológico 2.3.9.3.01 Pinzas Kelly rectas 2 UD 1,298 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         5 42311532 - Apósitos secos 2.3.9.3.01 Apósitos resistentes al agua (5x9 pulgadas) 20/1 1 CAJ 1,121 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,121.00 1,121.00         6 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 Vendas elásticas en rollo 4x5 3 UD 88.5 75 225.00 0.00 18 40.50 0.00 265.50 265.50         7 42311518 - Parches o almo(...)42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico 2.3.9.3.01 Vendaje ocular 2 UD 1,121 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         8 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes sin látex (50/1 pares) 1 CAJ 531 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         9 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Paquetes medianos de algodón 6 PAQ 53.1 45 270.00 0.00 18 48.60 0.00 318.60 318.60         10 51102707 - Gluconato de c(...)51102707 - Gluconato de clorhexidina 2.3.4.1.01 Jabón antiséptico para la piel 200 ml 6 UD 324.5 275 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,947.00 1,947.00         11 42182604 - Linternas para(...)42182604 - Linternas para exámenes médicos 2.3.9.3.01 Linternas para botiquín + baterías de repuesto 4 UD 413 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         12 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 Termómetros digitales con baterías de repuesto 4 UD 531 450 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         13 42311708 - Cintas adheren(...)42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general 2.3.9.3.01 Cinta adhesiva hipoalergénica para botiquín 3 UD 619.5 525 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 1,858.50 1,858.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/6/2025_1_19 p.m..Pdf Download CD2025-0067 ORDEN DE COMPRA 00114 GRUPO MONZON.pdf CD2025-0067 ORDEN DE COMPRA 00114 GRUPO MONZON.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,475.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 15,528.80  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,947.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES MÉDICOS 17,475.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749734211101hWCEH 1 17,475.80  DOP Vencido Link