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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.982737   Contract reference ARD-2025-00144   Contract description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN LAS COMANDANCIAS, PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE LA ZONA NAVAL NORTE, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0048   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN LAS COMANDANCIAS, PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE LA ZONA NAVAL NORTE, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN LAS COMANDANCIAS, PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE LA ZONA NAVAL NORTE, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference OFERTA SERVICIOS MARGARITA CABRERA, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 837,912.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN LAS COMANDANCIAS, PUESTOS Y DESTACAMENTOS DE LA ZONA NAVAL NORTE, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2076249 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 710,095.00 0.00 127,817.10 0.00 855,000.00 837,912.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa de 30pg 1 UD 36,500 36,000 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 36,500.00 42,480.00         9 52141546 - Extractor de c(...)52141546 - Extractor de cocina para uso doméstico 2.6.1.4.01 Extractor de grasa 30pg 1 UD 9,000 8,900 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 9,000.00 10,502.00         4 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Cafetera electrica 2 UD 7,000 6,750 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 14,000.00 15,930.00         6 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microondas 2 UD 13,000 12,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 26,000.00 29,500.00         8 52141516 - Freidoras para(...)52141516 - Freidoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Freidora 1 UD 9,500 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,500.00 10,620.00         2 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.6.1.4.01 Bebedero 3 UD 14,000 13,500 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 42,000.00 47,790.00         7 52141522 - Tostadoras par(...)52141522 - Tostadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Tostadora 1 UD 8,000 7,800 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 8,000.00 9,204.00         5 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Licuadora 1 UD 7,000 6,995 6,995.00 0.00 18 1,259.10 0.00 7,000.00 8,254.10         1 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORAS 16 LIBRAS 37 UD 19,000 15,200 562,400.00 0.00 18 101,232.00 0.00 703,000.00 663,632.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_11_6_2025_5_06 p.m..pdf Orden de Compras_11_6_2025_5_06 p.m..pdf Download EG1749840730404lzmuy.pdf EG1749840730404lzmuy.pdf Download EG1748978799574f0Vr1.pdf EG1748978799574f0Vr1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 837,912.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 837,912.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 837,912.10  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749840730404lzmuy 1 837,912.10  DOP Vencido Link