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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.988214   Contract reference DGII-2025-00162   Contract description: Adquisición de materiales de refrigeración para varias localidades de la DGII. Proceso Dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0043   Request Title Adquisición de materiales de refrigeración para varias localidades de la DGII. Proceso Dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de materiales de refrigeración para varias localidades de la DGII. Proceso Dirigido a Mipymes.   Business Operation Sección de Mantenimiento   Reply Reference DGII-DAF-CM-2025-0043   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,535 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2076114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,250.00 0.00 12,285.00 0.00 74,028.00 80,535.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGA DE 10 PULGADAS 30 UD 2,336.03 1,900 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 70,080.90 67,260.00         8 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTO DE 3 PULGADAS 30 UD 131.57 375 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 3,947.10 13,275.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/6/2025_2_52 p.m..Pdf Download 13. DGII-DAF-CM-2025-0043 Informe Definitivo de Evaluación Ofertas Económicas.pdf 13. DGII-DAF-CM-2025-0043 Informe Definitivo de Evaluación Ofertas Económicas.pdf Download 14.DGII-DAF-CM-2025-0043 Acta Aprobación Evaluación Económica.pdf 14.DGII-DAF-CM-2025-0043 Acta Aprobación Evaluación Económica.pdf Download 15.DGII-DAF-CM-2025-0043 Notificación Resultados Sobre B.pdf 15.DGII-DAF-CM-2025-0043 Notificación Resultados Sobre B.pdf Download 16. Acta Simple.pdf 16. Acta Simple.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Orden de servicio (Suplidora Rosalian).pdf Orden de servicio (Suplidora Rosalian).pdf Download Orden de Compras (Suplidora Rosalian SRL).Pdf Orden de Compras (Suplidora Rosalian SRL).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,109,141.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 67,260.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 22,361.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,019,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 1,109,141.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-CM-2025-0169 1 1,109,141.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf