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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.989039   Contract reference MINERD-2025-00310   Contract description: "Adquisición e instalación de puerta para ser utilizada en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE) , dirigido a MIPYMES".   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-DAF-CD-2025-0141   Request Title "Adquisición e instalación de puerta para ser utilizada en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE) , dirigido a MIPYMES".   Description "Adquisición e instalación de puerta para ser utilizada en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE) , dirigido a MIPYMES".   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA   Reply Reference Adquisición e instalación de puerta   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 33,539.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CENTRO DE ACOPIO HAINA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DMPF-383-25 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2074807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28,423.72 0.00 5,116.27 0.00 48,100.03 33,539.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 Suministro e Instalación de Puerta 1 UD 48,100.03 28,423.72 28,423.72 0.00 18 5,116.27 0.00 48,100.03 33,539.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras 1410001.pdf Orden de Compras 1410001.pdf Download Orden de Compras 1410001.pdf Orden de Compras 1410001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,539.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 33,539.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 33,539.99  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1751479564913p8mkq 1 33,539.99  DOP Vencido Link